控制計(jì)劃

時(shí)間：2024-06-25 11:56:40 計(jì)劃范文我要投稿

控制計(jì)劃范文

　　時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫寫計(jì)劃了。可是到底什么樣的計(jì)劃才是適合自己的呢？下面是小編為大家整理的控制計(jì)劃范文，希望對(duì)大家有所幫助。

控制計(jì)劃范文

控制計(jì)劃范文1

　　控制計(jì)劃是用于控制產(chǎn)品過(guò)程的重要管理工具，它是企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，可以幫助公司有效地實(shí)施質(zhì)量管理，提高商品質(zhì)量，減少浪費(fèi)，提高效率和競(jìng)爭(zhēng)力。控制計(jì)劃可以從以下幾個(gè)方面入手：

　　一、材料評(píng)價(jià)與控制：

　　1、材料要求：根據(jù)產(chǎn)品的'使用要求，對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格、性能等進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

　　2、材料采購(gòu)：采用質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，定期進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止來(lái)料質(zhì)量不穩(wěn)定；

　　3、材料檢驗(yàn)：檢驗(yàn)材料的質(zhì)量，保證材料符合要求；

　　4、材料存儲(chǔ)：嚴(yán)格按照質(zhì)量控制要求，對(duì)材料進(jìn)行分類存放，防止材料混亂，保證材料的質(zhì)量；

　　二、工藝流程控制：

　　1、工藝文件編制：根據(jù)產(chǎn)品的使用要求，編寫詳細(xì)的工藝文件，按照質(zhì)量控制要求安排工藝；

　　2、工藝設(shè)備檢查：檢查生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、可靠性和安全性，保證生產(chǎn)過(guò)程的正常運(yùn)行；

　　3、工藝參數(shù)控制：根據(jù)產(chǎn)品的使用要求，確定工藝參數(shù)，并對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

　　4、工藝文件審查：定期審查工藝文件，確保文檔內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)情況相符，并及時(shí)修改；

　　三、產(chǎn)品檢測(cè)與控制：

　　1、產(chǎn)品檢驗(yàn)：按照質(zhì)量控制要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量；

　　2、產(chǎn)品追蹤：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追蹤檢測(cè)，實(shí)時(shí)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量；

　　3、產(chǎn)品測(cè)試：按照要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，確保產(chǎn)品性能符合要求；

　　4、產(chǎn)品檢查：按照質(zhì)量控制要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

　　四、統(tǒng)計(jì)技術(shù)：

　　1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)：采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如控制圖，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制；

　　2、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的表現(xiàn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，有效控制質(zhì)量；

　　3、數(shù)據(jù)分析：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的異常，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整；

　　4、質(zhì)量保證：通過(guò)控制計(jì)劃，按照質(zhì)量要求保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。

控制計(jì)劃范文2

　　根據(jù)《市區(qū)20xx年度防治艾滋病工作目標(biāo)管理責(zé)任書》要求，特制定教育系統(tǒng)艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作計(jì)劃。

　　一、工作目標(biāo)

　　全區(qū)普通中學(xué)、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校青少年艾滋病防治知識(shí)知曉率達(dá)90%以上。

　　二、工作重點(diǎn)

　　1.上好艾滋病防控知識(shí)課。各初中、高中、區(qū)屬中等職業(yè)學(xué)校每學(xué)年開設(shè)4—6節(jié)艾滋病防控知識(shí)課，開課率達(dá)100%，在校學(xué)生知曉率達(dá)90%以上；全面落實(shí)《學(xué)校結(jié)核病防控工作規(guī)范》。

　　2.做好宣傳工作。各學(xué)校要面向全體師生員工做好艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作。

　　三、保障措施

　　1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立市區(qū)教育局20xx年艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和督查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在普教股。各學(xué)校要成立相應(yīng)的'領(lǐng)導(dǎo)小組，確保學(xué)校有組織地開展艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作。

　　2.抓好宣傳。積極協(xié)助有關(guān)部門大力宣傳《艾滋病防治條例》及相關(guān)法律、法規(guī)，艾滋病的危害性和科學(xué)防治知識(shí)，做到家喻戶曉。各學(xué)校要充分利用校園廣播、黑板報(bào)、征文等宣傳艾滋病防控知識(shí)，組織開展艾滋病防控知識(shí)專題講座和科普宣傳活動(dòng)。

　　3.狠抓落實(shí)。一是各學(xué)校要將艾滋病預(yù)防控制知識(shí)教育納入教學(xué)計(jì)劃，落實(shí)教學(xué)時(shí)間（每學(xué)年在地方課程中安排4—6課時(shí)），安排好任課教師和教學(xué)內(nèi)容。二是各學(xué)校每學(xué)期組織開展1次艾滋病防控知識(shí)競(jìng)賽，辦1期艾滋病防控知識(shí)專刊，多形式普及艾滋病防控知識(shí)，普及率達(dá)90%以上，真正把艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作落到實(shí)處。

　　4．強(qiáng)化督查。區(qū)教育局每學(xué)年對(duì)各學(xué)校艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作落實(shí)情況進(jìn)行一次督查，確保全區(qū)學(xué)校艾滋病預(yù)防控制工作真正落實(shí)。

控制計(jì)劃范文3

　　一、人員配置及架構(gòu)圖

　　KTV主管：一名(負(fù)責(zé)整個(gè)KTV日常管理工作，處理客戶投訴及協(xié)調(diào)樓層事務(wù))

　　KTV領(lǐng)班：三名(負(fù)責(zé)各樓層工作安排，區(qū)域衛(wèi)生檢查，儀容儀表檢查，帶領(lǐng)本樓層服務(wù)員開市以及收市工作)

　　KTV庫(kù)管：一名(負(fù)責(zé)整個(gè)KTV物品進(jìn)出庫(kù)，及每日收發(fā)貨物，月底盤點(diǎn)及庫(kù)房日常管理工作。)

　　KTV收銀：三名(負(fù)責(zé)每日整個(gè)KTV日常報(bào)表以及會(huì)員卡辦理，包房預(yù)定，房態(tài)掌控。

　　KTV調(diào)音師：一名(負(fù)責(zé)包房音響的維護(hù)以及調(diào)試)

　　KTV迎賓員：一名(負(fù)責(zé)接引客人，做到走時(shí)有送聲，來(lái)時(shí)有迎聲。)

　　KTV保潔員：二名(負(fù)責(zé)大堂以及樓道公共衛(wèi)生間的清理以及保潔工作)

　　KTV保安員：二名(負(fù)責(zé)整個(gè)KTV安保措施以及車輛安全)

　　二、人員組織架構(gòu)

　　KTV營(yíng)銷思路：

　　1. VIP卡。通過(guò)建立會(huì)員制，留住熟客。比如VIP會(huì)員每周某時(shí)段價(jià)格優(yōu)惠、會(huì)員生日優(yōu)惠，會(huì)員積分返利等，旨在提高高端客戶的`精神享受，滿足客人的心理需求。

　　2.福利卡。通過(guò)與企事業(yè)單位合作，推出員工福利卡。作為員工福利發(fā)放。

　　3.返券。一次性消費(fèi)滿多少元給予返券。

控制計(jì)劃范文4

　　為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)建立以源頭治理和過(guò)程控制為核心的企業(yè)內(nèi)控體系，健全和完善對(duì)全資、控股、參股公司的管理控制體系，全面提升集團(tuán)公司管理水平，強(qiáng)化集團(tuán)公司在國(guó)際化建設(shè)過(guò)程中防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本方案。

　　一、集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的基本情況

　　集團(tuán)公司非常重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，這些制度的有效執(zhí)行對(duì)提高集團(tuán)公司管理水平和各階段發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了積極的促進(jìn)作用。但是，從我們對(duì)股份公司、****公司等單位內(nèi)控體系建設(shè)調(diào)研的情況，以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)開展內(nèi)控體系建設(shè)的總體要求看，目前的各項(xiàng)管理制度還沒(méi)有真正融為一體，成為一套系統(tǒng)化的體系。由此導(dǎo)致了職能部門之間管理界面不清晰、管理責(zé)任不到位;下級(jí)單位對(duì)上級(jí)多頭匯報(bào)、多頭請(qǐng)示;同級(jí)業(yè)務(wù)單位之間業(yè)務(wù)交叉，工作標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。這些問(wèn)題和矛盾的存在，制約著集團(tuán)公司整體科學(xué)管理水平的進(jìn)一步提高，與集團(tuán)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)也不相適應(yīng)，需要我們對(duì)現(xiàn)有的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行梳理并系統(tǒng)化，以形成一套科學(xué)、完整的制度化體系。

　　二、內(nèi)部控制體系建設(shè)的必要性

　　內(nèi)部控制是由企業(yè)決策層、管理層和其他人員實(shí)施的，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程。建立健全和不斷完善內(nèi)部控制體系是國(guó)內(nèi)外企業(yè)長(zhǎng)期管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準(zhǔn)則，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　(一)實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)的需要。

　　“十一五”期間，集團(tuán)公司將以保障國(guó)家油氣安全供應(yīng)為己任，突出實(shí)施資源、市場(chǎng)和國(guó)際化戰(zhàn)略，率先建成一流的社會(huì)主義現(xiàn)代化和具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。隨著集團(tuán)公司的發(fā)展，尤其是實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，客觀上需要集團(tuán)公司理順內(nèi)部管理流程，針對(duì)關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，采取積極穩(wěn)妥可行的措施，建立起一套科學(xué)、有效的內(nèi)部控制體系，增強(qiáng)抵御內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的能力，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)創(chuàng)造適合的環(huán)境和氛圍。

　　(二)實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司提升科學(xué)管理水平的需要。

　　內(nèi)部控制是企業(yè)科學(xué)管理的重要內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的重要依托。建立并認(rèn)真執(zhí)行一套設(shè)計(jì)科學(xué)、簡(jiǎn)潔適用、運(yùn)行有效的內(nèi)控體系，將有助于企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握經(jīng)營(yíng)管理中的突出風(fēng)險(xiǎn)，有助于企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理控制措施，有助于用規(guī)范和制度約束管理行為，有助于企業(yè)整合優(yōu)化內(nèi)部資源配置，提高資源的使用效率和效果。通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系的長(zhǎng)期有效執(zhí)行和不斷完善，將使集團(tuán)公司各個(gè)層面的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)，全面提升集團(tuán)公司的科學(xué)管理水平。

　　(三)實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)的需要。

　　建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)的重要組織保障。這就要求必須推行內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范出資人與經(jīng)理人之間的代理關(guān)系和授權(quán)管理，明確各自的職責(zé)和權(quán)限，強(qiáng)化信息獲取、傳遞和溝通，促使被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集團(tuán)公司能夠從管理上、制度上形成一套規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)獲取充分有效的信息用于分析和化解面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有力監(jiān)督，增強(qiáng)有效防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，防止出現(xiàn)內(nèi)部人控制或降低內(nèi)部人控制的程度，以維護(hù)集團(tuán)公司作為出資人的權(quán)益。

　　(四)實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司實(shí)施依法治企的需要。

　　二、當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的誤區(qū)

　　近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)將內(nèi)部控制制度作為企業(yè)管理的主要手段，內(nèi)部控制制度的建設(shè)受到了廣大企業(yè)的高度重視，我國(guó)企業(yè)在內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)領(lǐng)域開展了卓有成效的實(shí)踐，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。但是由于經(jīng)驗(yàn)不足、內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)人員素質(zhì)不高等原因，在現(xiàn)階段，我國(guó)企業(yè)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)從總體上看質(zhì)量不高，對(duì)內(nèi)部控制各要素的設(shè)計(jì)不系統(tǒng)、不科學(xué)，企業(yè)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)仍存在著諸多誤區(qū)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)時(shí)忽略了實(shí)施成本問(wèn)題，雖然制定出了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部控制制度，但是實(shí)行該制度所花費(fèi)的成本超過(guò)了因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，缺乏可操作性，得不償失。第二，企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)時(shí)過(guò)于注重制度的文字編寫，忽略了制度的執(zhí)行和其作用的發(fā)揮，使制度流于形式，有的企業(yè)甚至將制定內(nèi)部控制制度作為應(yīng)付相關(guān)部門檢查、審計(jì)的手段，沒(méi)有真正意識(shí)到企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性。第三，企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)的重視程度不夠，導(dǎo)致對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的監(jiān)督薄弱，難以確保制度的執(zhí)行和其有效性。由于監(jiān)督的失效容易出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”的現(xiàn)象，將影響全體企業(yè)員工的控制意識(shí)和行為，嚴(yán)重的甚至導(dǎo)致內(nèi)部控制的失敗。第四，對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)部控制制度，很多企業(yè)未能根據(jù)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及時(shí)對(duì)內(nèi)部控制制度作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，致使內(nèi)部控制制度不適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展，難以對(duì)企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效控制。第五，在內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)中忽略了人的因素，須知無(wú)論如何完善的制度，最終還是需要人去執(zhí)行，如果內(nèi)部控制制度未得到員工的認(rèn)同和理解，那么制度最終會(huì)淪為一紙空文。

　　三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)

　　企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的優(yōu)劣將直接影響內(nèi)部控制制度執(zhí)行的.有效性，因此，在進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中，應(yīng)該避免走入設(shè)計(jì)誤區(qū)，并抓住設(shè)計(jì)要點(diǎn)進(jìn)行制度設(shè)計(jì)，以確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的科學(xué)合理。

　　1.控制目標(biāo)設(shè)計(jì)

　　企業(yè)內(nèi)部控制制度首先需要有明確的控制目標(biāo)。控制目標(biāo)是管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本要求、實(shí)施內(nèi)部控制的最終目的，同時(shí)也是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的最高標(biāo)準(zhǔn)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，設(shè)置企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)解決了企業(yè)為什么要進(jìn)行控制的問(wèn)題，為內(nèi)部控制指明了努力的方向。在企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)中，企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的定位應(yīng)該與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，應(yīng)該把握控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)性、層次性和全面性的特征進(jìn)行設(shè)計(jì)。眾所周知，處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，由于發(fā)展戰(zhàn)略各異，其內(nèi)部控制的側(cè)重點(diǎn)有所不同，因此，企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)具有動(dòng)態(tài)性，進(jìn)行內(nèi)部控制目標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)該隨企業(yè)的發(fā)展而變化，實(shí)行跟蹤控制;還應(yīng)該針對(duì)企業(yè)的不同治理結(jié)構(gòu)層次、內(nèi)容對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)進(jìn)行分解，滿足內(nèi)部控制目標(biāo)的層次性要求，做到目標(biāo)明確、分而治之。同時(shí)，還要在制度上體現(xiàn)對(duì)內(nèi)部控制多個(gè)目標(biāo)間的協(xié)調(diào)，使整體控制效果達(dá)到最佳狀態(tài)。

　　2.控制流程設(shè)計(jì)

　　控制流程是依次貫穿于某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)始終的基本控制步驟及相應(yīng)環(huán)節(jié)，控制流程往往是與業(yè)務(wù)流程相吻合的。在企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)中，控制流程的設(shè)計(jì)應(yīng)該是與企業(yè)控制目標(biāo)相適應(yīng)的。控制流程的設(shè)計(jì)思路和方法很多，如按會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)、按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型設(shè)計(jì)、按經(jīng)營(yíng)單位或管理部門設(shè)計(jì)，等等。但是，無(wú)論使用哪種(或多種)設(shè)計(jì)思路，都需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合企業(yè)所制定的內(nèi)部控制目標(biāo)進(jìn)行權(quán)衡比對(duì)，從而選擇最適合的設(shè)計(jì)思路和方法。為了確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)合理，在進(jìn)行流程設(shè)計(jì)之前應(yīng)該對(duì)企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類、整合和提煉，避免重復(fù)設(shè)計(jì)流程(如控制手段、控制過(guò)程相同的不同經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)被重復(fù)進(jìn)行設(shè)計(jì))。另外，在進(jìn)行控制流程設(shè)計(jì)時(shí)不可避免會(huì)出現(xiàn)交叉或重復(fù)的內(nèi)容，此時(shí)需要對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，否則將影響其客觀性。

　　3.控制點(diǎn)設(shè)計(jì)

　　控制流程是由控制點(diǎn)組成的，控制點(diǎn)又分為關(guān)鍵控制點(diǎn)和一般控制點(diǎn)兩種類型，對(duì)不同的控制點(diǎn)需要采用不同的控制方法進(jìn)行管理。關(guān)鍵控制點(diǎn)與一般控制點(diǎn)在一定的條件下是可以相互轉(zhuǎn)化的。企業(yè)制定內(nèi)部控制措施的關(guān)鍵在于抓住關(guān)鍵控制點(diǎn)，企業(yè)管理者只有將注意力集中于業(yè)務(wù)處理過(guò)程當(dāng)中發(fā)揮作用大、影響范圍廣、對(duì)保證整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制目標(biāo)至關(guān)重要的關(guān)鍵控制點(diǎn)上，才能確保內(nèi)部控制的效率和效果。因此，控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)非常重要，其中關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇更是重中之重。內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)該以選擇關(guān)鍵的成本項(xiàng)目、業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重要要素及重要資源為選擇依據(jù)，即將影響成本項(xiàng)目費(fèi)用的主要因素，對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力有重大影響的活動(dòng)、要素和資源及容易發(fā)生且可能造成重大損失的環(huán)節(jié)設(shè)定為內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)。值得注意的是，不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)其關(guān)鍵控制點(diǎn)是不同的，某環(huán)節(jié)在某項(xiàng)業(yè)務(wù)中屬于內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)并不意味著它永遠(yuǎn)都是，也許在其他的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，該環(huán)節(jié)僅是一般控制點(diǎn)。因此，在進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)中，必須根據(jù)管理或內(nèi)部控制目標(biāo)的具體要求、業(yè)務(wù)活動(dòng)的類型及特點(diǎn)等來(lái)選擇和確定企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

　　4.控制權(quán)限設(shè)計(jì)

　　內(nèi)部控制權(quán)限的設(shè)計(jì)是企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的精髓之一，控制權(quán)限是否設(shè)置合理，直接決定了內(nèi)部控制制度的客觀性和有效性。內(nèi)部控制要求企業(yè)必須建立合理的授權(quán)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部控制的控制權(quán)限進(jìn)行合理配置。筆者認(rèn)為，對(duì)內(nèi)部控制權(quán)限進(jìn)行設(shè)計(jì)要遵循重要性原則、責(zé)任明確原則，既要滿足控制目標(biāo)的需要，又要兼顧工作效率。明確內(nèi)部控制的控制權(quán)限應(yīng)從授權(quán)階段就開始進(jìn)行控制。管理層在進(jìn)行授權(quán)時(shí)，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮授權(quán)的范圍、層次與責(zé)任，將所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都納入授權(quán)范圍，把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要性列為權(quán)限劃分的重要依據(jù)，防止出現(xiàn)權(quán)力重疊或責(zé)任真空的現(xiàn)象，做到權(quán)責(zé)明晰，為各中間管理層和全體員工以所授權(quán)限開展工作提供依據(jù)。管理者通過(guò)合理授權(quán)以保證經(jīng)營(yíng)決策得以有效運(yùn)行、管理制度有效貫徹，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡。在設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)相互牽制也非常重要，若同一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由一個(gè)人(或一個(gè)部門)包辦，則難以實(shí)現(xiàn)管理控制的目標(biāo)，必須要有相互牽制、相互制約和相互監(jiān)督，進(jìn)行控制權(quán)限設(shè)計(jì)同樣需要考慮這方面的問(wèn)題。

　　5.控制監(jiān)督設(shè)計(jì)

　　內(nèi)部控制監(jiān)督是經(jīng)營(yíng)管理部門對(duì)內(nèi)部控制的管理監(jiān)督及內(nèi)審監(jiān)察部門對(duì)內(nèi)部控制的再監(jiān)督活動(dòng)的總稱，是隨著時(shí)間的推移而評(píng)估制度執(zhí)行質(zhì)量的過(guò)程。在我國(guó)，很多企業(yè)并非沒(méi)有建立內(nèi)部控制制度，困擾企業(yè)的主要問(wèn)題是所建立的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果不佳，某些參與制定內(nèi)部控制制度的負(fù)責(zé)人內(nèi)部控制意識(shí)薄弱，致使內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)或出現(xiàn)“對(duì)上不對(duì)下”的尷尬局面。造成這種不良現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因就是企業(yè)忽視了對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督的設(shè)計(jì)，監(jiān)督機(jī)制不完善。因此，要確保企業(yè)所建立的內(nèi)部控制制度被切實(shí)執(zhí)行并獲得良好的執(zhí)行效果，就必須對(duì)內(nèi)部控制過(guò)程施以恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)督，內(nèi)部控制監(jiān)督設(shè)計(jì)的重要性可見(jiàn)一斑。在進(jìn)行內(nèi)部控制設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)該關(guān)注監(jiān)督評(píng)審程序的合理性、對(duì)內(nèi)部控制缺陷的報(bào)告和對(duì)政策程序的調(diào)整。要將內(nèi)部控制監(jiān)督工作列為企業(yè)日常工作之一，將內(nèi)部審計(jì)列為重點(diǎn)監(jiān)督手段，使內(nèi)部審計(jì)充分發(fā)揮監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、提供完善內(nèi)部控制制度和糾錯(cuò)的建議的作用。同時(shí)，暢通監(jiān)督信息反饋渠道可以使管理層或其他人員在發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制缺陷時(shí)，能及時(shí)向上反饋或提供建設(shè)性建議，使企業(yè)內(nèi)部控制的缺陷得以及時(shí)、果斷處理。

　　6.控制制度體例設(shè)計(jì)

　　企業(yè)內(nèi)部控制制度體例是內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)和骨架，除非遇到特殊情況或特殊需要，一般來(lái)說(shuō)，內(nèi)部控制制度的體例是不需要作重大調(diào)整的。倘若內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計(jì)不合理，企業(yè)對(duì)體例作出重大調(diào)整時(shí)，將會(huì)耗費(fèi)大量的人力、物力。另外，頻繁地調(diào)整內(nèi)部控制制度的體例也不利于制度的執(zhí)行，同時(shí)也削弱了制度的權(quán)威性。因此，內(nèi)部控制制度體例的設(shè)計(jì)至關(guān)重要，在設(shè)計(jì)時(shí)，不但要考慮一般的設(shè)計(jì)問(wèn)題，還要考慮到所設(shè)計(jì)的制度體例能夠適應(yīng)今后修改完善的要求，預(yù)留一定的修訂、完善空間。例如，對(duì)內(nèi)部控制制度條目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能夠較好地解決對(duì)業(yè)務(wù)流程、控制步驟和控制點(diǎn)進(jìn)行增補(bǔ)、修改或刪除的需要。而在文字編排方面，諸如基本原則、要求、一般規(guī)定等應(yīng)該在制度大綱中描述，而不宜放在具體的業(yè)務(wù)流程當(dāng)中。總的來(lái)說(shuō)，就是內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計(jì)要確保制度整體結(jié)構(gòu)在一定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定，同時(shí)可以適應(yīng)修訂和完善的需求。

　　四、結(jié)語(yǔ)

　　總之，建立健全企業(yè)的內(nèi)部控制制度是企業(yè)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、迎接經(jīng)濟(jì)全球化挑戰(zhàn)的必然選擇。應(yīng)該看到，我國(guó)的企業(yè)內(nèi)部控制尚不成熟，對(duì)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)仍存在缺陷，這就要求我們必須在實(shí)踐中繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，制度設(shè)計(jì)人員要在具體執(zhí)行、正確評(píng)價(jià)等實(shí)踐過(guò)程當(dāng)中不斷完善內(nèi)部控制制度，才能真正確保企業(yè)控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

控制計(jì)劃范文5

　　1、積極參加上級(jí)各部門組織的有關(guān)院內(nèi)感染知識(shí)的培訓(xùn)，條件允許的情況下，聘請(qǐng)上級(jí)醫(yī)院院內(nèi)感染專職人員來(lái)我院講課，或選派我院院內(nèi)感染管理人員外出學(xué)習(xí)。主要學(xué)習(xí)院內(nèi)感染的質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，院內(nèi)感染有關(guān)規(guī)章制度和抗生素的合理使用以及先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

　　2、各科所院內(nèi)感染領(lǐng)導(dǎo)小組成員要根據(jù)本科所的實(shí)際情況，利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的'時(shí)間組織大家系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并定期考核。

　　3、對(duì)新入院的職工進(jìn)行院內(nèi)感染知識(shí)的崗前培訓(xùn)不少于3小時(shí)，使其充分認(rèn)識(shí)院內(nèi)感染工作的重要性。掌握院內(nèi)感染的有關(guān)知識(shí)和規(guī)章制度，考核合格后方可上崗。醫(yī)務(wù)人員每年院感培訓(xùn)不少于6小時(shí)。

　　4、對(duì)重點(diǎn)科室進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，特別是醫(yī)務(wù)人員，各科所要制定學(xué)習(xí)院內(nèi)感染知識(shí)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，爭(zhēng)取每個(gè)醫(yī)護(hù)人員都能全面掌握合理使用抗生素的原則和聯(lián)合用藥的原則。護(hù)士要掌握各種消毒液的配制方法、消毒時(shí)間、有效濃度和檢測(cè)方法。掌握六步洗手法。

　　5、根據(jù)季節(jié)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間請(qǐng)負(fù)責(zé)防疫的同事講常見(jiàn)傳染病的防治知識(shí)和疫情報(bào)告制度。

　　6、每月組織一次院內(nèi)感染知識(shí)講座，每季度組織一次有關(guān)院內(nèi)感染的理論考試和操作考核。合格率要達(dá)到100%。

控制計(jì)劃范文6

　　本年度為保證我院醫(yī)療質(zhì)量，提高醫(yī)療水平，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全和醫(yī)患雙方的共同利益，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)繼續(xù)遵循 “以病人為中心”的質(zhì)量理念，以提高醫(yī)療質(zhì)量為總體目標(biāo)，以提高病人滿意率為宗旨，進(jìn)一步建立任務(wù)明確、職責(zé)與權(quán)限相互制約、協(xié)調(diào)、促進(jìn)的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量工作規(guī)范化進(jìn)行。通過(guò)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，提高醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量及工作效率。在上一年度基礎(chǔ)上制定以下計(jì)劃與措施：

　　繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)、醫(yī)務(wù)科及質(zhì)控科、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組組成的三級(jí)質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)體系之間的協(xié)作分工。各成員具體繼續(xù)按原定方案開展工作如下：

　　1、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)

　　繼續(xù)在以院長(zhǎng)任擔(dān)任主任醫(yī)療質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任者領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)由院分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門、各臨床、醫(yī)技科室主任組成，履行如下職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)全院醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技工作質(zhì)量的全面監(jiān)測(cè)、控制和管理。

　　（2）負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技工作質(zhì)控指標(biāo)評(píng)估。

　　（3）系統(tǒng)科學(xué)地制定有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、制度與辦法，并監(jiān)督各科室認(rèn)真執(zhí)行。

　　（4）監(jiān)督并執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)。

　　（5）制定醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及管理辦法，并組織實(shí)施落實(shí)。

　　（6）及時(shí)對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技部門的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行討論、分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定改進(jìn)建議與措施。

　　（7）醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)每季度召開一次工作例會(huì)，分析和討論工作中存在的問(wèn)題，并及時(shí)督促有關(guān)科室及責(zé)任人整改。

　　2、醫(yī)務(wù)科及醫(yī)療質(zhì)量控制科（辦公室）

　　醫(yī)療質(zhì)量控制科（辦公室）作為常設(shè)的'辦事機(jī)構(gòu)，繼續(xù)做好以下工作：

　　（1）在院長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)我院醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控工作計(jì)劃和日常工作。

　　（2）繼續(xù)按原定質(zhì)量監(jiān)控的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法對(duì)醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（3）完成醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的日常監(jiān)控，采取定期和不定期相結(jié)合的方式，深入臨床一線監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、部門規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)的執(zhí)行情況，對(duì)科室和個(gè)人提出合理化建議，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的提高。

　　（4）抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預(yù)措施并向主管院長(zhǎng)或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)。

　　（5）收集門診和各科室終末醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析、確認(rèn)后，通報(bào)相應(yīng)科室及負(fù)責(zé)人并提出整改意見(jiàn)。

　　（6）定期組織會(huì)議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾。

　　（7）每季度定期編輯出版醫(yī)療質(zhì)量管理簡(jiǎn)報(bào)。

　　3、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組

　　各科室在科主任為科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責(zé)任者、質(zhì)控小組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織科室質(zhì)控小組護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控員等有關(guān)人員，繼續(xù)履行如下職責(zé)：

　　（1）主要負(fù)責(zé)制定本年度科室醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)方法及計(jì)劃，包括科室的醫(yī)療質(zhì)量自查個(gè)體化方案，保證工作實(shí)效。

　　（2）結(jié)合本科室專業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實(shí)施，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

　　（3）定期組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)醫(yī)療、護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。

　　（4）完成每月科室醫(yī)療質(zhì)量自查，自查內(nèi)容包括診療操作和規(guī)章制度（尤其是醫(yī)療核心制度）執(zhí)行情況兩大方面；負(fù)責(zé)規(guī)范科室醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為。

　　（5）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會(huì)議，反映問(wèn)題。收集與本科室有關(guān)的問(wèn)題，提出整改措施。

　　4、科室質(zhì)控員

　　其職責(zé)為每月負(fù)責(zé)協(xié)助科主任對(duì)科室的醫(yī)療工作進(jìn)行督查，組織召開全科的醫(yī)療質(zhì)控專項(xiàng)會(huì)議，每月定期作科室質(zhì)控持續(xù)改進(jìn)報(bào)告，以及整改措施一起以書面形式上報(bào)醫(yī)務(wù)部和質(zhì)控辦。

　　醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理的研究和總結(jié)，委員會(huì)各成員及職能科室繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的研究，提出科學(xué)的管理方法和行之有效的措施，管理方法和措施與臨床緊密結(jié)合，以應(yīng)用為主，不斷總結(jié)醫(yī)療質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，提高醫(yī)療質(zhì)量管理水平。

控制計(jì)劃范文7

　　為全面完成省環(huán)保廳確定的年我市環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)，按照《市區(qū)環(huán)保局工作要點(diǎn)》要求，經(jīng)研究，制定我區(qū)年污染控制計(jì)劃如下：

　　一、年污染控制目標(biāo)

　　（一）按照省環(huán)保廳確定的“十一五”環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)，年我區(qū)3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位環(huán)境空氣質(zhì)量良好天數(shù)要在年的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取提高10%以上。轄區(qū)內(nèi)河支流斷面的COD、氨氮濃度在年上半年要分別控制在70毫克/升和8毫克/升以下，年下半年要分別控制在60毫克/升和6毫克/升以下。

　　（二）建立應(yīng)對(duì)突發(fā)污染事故的處置、監(jiān)管防控體系，做好危險(xiǎn)廢物、劇毒物質(zhì)和輻射環(huán)境監(jiān)督管理工作，確保環(huán)境安全。

　　二、具體污染控制計(jì)劃

　　（一）大氣污染防治

　　1、拆除取締小煙囪

　　在市區(qū)二環(huán)路范圍內(nèi)、風(fēng)景名勝區(qū)等政府（辦事處）所在地范圍內(nèi)，限期拆除取締容量為1O噸／時(shí)（不含）以下的燃煤鍋爐和燃用煤炭、重油、渣油的茶水爐、炊事灶及小煙囪。對(duì)上述區(qū)域之外的其他地區(qū)，重點(diǎn)是二環(huán)路、高速公路、國(guó)道、鐵路兩側(cè)可視范圍內(nèi)，集中開展在用燃煤設(shè)施清查工作，對(duì)未按規(guī)定辦理環(huán)保審批手續(xù)的鍋爐、茶水爐、炊事灶，責(zé)令立即停止使用、限期取締，并給予行政處罰。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)依法允許保留的`燃煤（油）設(shè)施的監(jiān)管，直至徹底消除冒黑煙現(xiàn)象。（具體計(jì)劃為，2月份完成底數(shù)調(diào)查，4月份集中取締，5月份驗(yàn)收，8-10月鞏固提高與清掃死角。）

　　監(jiān)管單位：

　　2、針對(duì)可吸入顆粒物的污染控制

　　充實(shí)揚(yáng)塵污染防治領(lǐng)導(dǎo)成員，堅(jiān)持環(huán)保、建委、城管執(zhí)法、市政公用、園林等部門協(xié)調(diào)機(jī)制，繼續(xù)開展創(chuàng)建揚(yáng)塵污染控制區(qū)活動(dòng)。借鑒外地?fù)P塵污染防治工作經(jīng)驗(yàn)，逐步在全區(qū)開展揚(yáng)塵污染防治三級(jí)掛牌管理試點(diǎn)工作，建立完善揚(yáng)塵污染防治通報(bào)、考評(píng)、告知轉(zhuǎn)移等一系列制度和長(zhǎng)效工作機(jī)制，持續(xù)抓好“六類塵源”的污染防治工作，濾布促進(jìn)全區(qū)揚(yáng)塵污染防治工作實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化、全覆蓋和常態(tài)化管理。

　　監(jiān)管單位：管理科、110指揮中心、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)

　　3、針對(duì)二氧化硫的污染控制

　　通過(guò)對(duì)區(qū)控重點(diǎn)污染源的現(xiàn)狀分析排隊(duì)，年我區(qū)將重點(diǎn)對(duì)鋼鐵有限公司排放二氧化硫大戶實(shí)施嚴(yán)控措施。

　　（1）需完成治理和改造脫硫設(shè)施的企業(yè)

　　鋼鐵有限公司11月底前完成2臺(tái)環(huán)燒機(jī)脫硫升級(jí)改造工程，并達(dá)到省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　責(zé)任單位：鋼鐵有限公司

　　監(jiān)管單位：管理科、總量辦、

　　（2）強(qiáng)化監(jiān)管力度

　　強(qiáng)化實(shí)施三級(jí)煙氣在線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、24小時(shí)值班制度和超標(biāo)二氧化硫排放企業(yè)掛牌督辦制度；在日?qǐng)?bào)等新聞媒體設(shè)立超標(biāo)企業(yè)曝光臺(tái)，通過(guò)新聞?shì)浾摱酱倨髽I(yè)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。區(qū)環(huán)保監(jiān)測(cè)站發(fā)現(xiàn)超標(biāo)企業(yè)及時(shí)告知區(qū)環(huán)境到達(dá)超標(biāo)企業(yè)進(jìn)行查處。

　　4、針對(duì)機(jī)動(dòng)車的污染控制

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行《市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治條例》，與公安交警部門密切配合，嚴(yán)肅查處冒黑煙上路行駛車輛。爭(zhēng)取年分別完成68家加油站油氣回收治理工作。

　　責(zé)任單位：中石化銷售公司、中石油銷售公司等單位

　　監(jiān)管單位：管理科、

　　（二）水污染防治

　　1、加強(qiáng)已投入運(yùn)行的4家污水處理廠的監(jiān)督管理，確保污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)COD和氨氮長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)排放。

　　責(zé)任單位：各有關(guān)企業(yè)

　　監(jiān)管單位：管理科、總量辦、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)

　　2、加強(qiáng)對(duì)王舍人工業(yè)片區(qū)監(jiān)督管理。對(duì)藍(lán)星石油和山塑等單位污染控制；對(duì)轄區(qū)污染企業(yè)加大現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理力度，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。

　　監(jiān)管單位：管理科、總量辦、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)

　　（1）需完成治理和改造的企業(yè)

　　在在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)未投入運(yùn)行前，由區(qū)監(jiān)測(cè)站對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)排污口不定期采樣監(jiān)測(cè)，工業(yè)濾布通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)手段加大處罰力度，督促綠霸等重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)外排廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。區(qū)環(huán)境要加大對(duì)污染治理設(shè)施運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，確保治理設(shè)施正常運(yùn)行。

　　1、加強(qiáng)南部山區(qū)飲用水源保護(hù)，嚴(yán)格控制新污染源的產(chǎn)生。督促有關(guān)部門和單位盡快實(shí)現(xiàn)一級(jí)水源保護(hù)區(qū)的封閉式管理，對(duì)仲宮污水處理廠、門牙景區(qū)污水處理站、仲宮酒廠等實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管，確保其處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)排放。

　　監(jiān)管單位：管理科、項(xiàng)目科、、監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)

　　2、完善環(huán)境預(yù)警體系，提高突發(fā)環(huán)境事件快速反應(yīng)能力。按照“搞好一個(gè)調(diào)查，建好一個(gè)檔案，完善一個(gè)預(yù)案，制定一個(gè)辦法”的要求，積極應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件，做好劇毒物質(zhì)等安全監(jiān)督管理工作。

　　一是在產(chǎn)生11種劇毒物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)源單位車間排放口和總排口安裝特征污染物自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)裝置并建設(shè)應(yīng)急緩沖池，嚴(yán)防突發(fā)環(huán)境污染事故。

　　二是區(qū)環(huán)保監(jiān)測(cè)站要針對(duì)轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)源特征污染物，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源單位車間排放口和總排口進(jìn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)污水處理廠進(jìn)水口風(fēng)險(xiǎn)源特征污染物監(jiān)測(cè)。

　　需要進(jìn)行工程治理的：鍍業(yè)有限公司超標(biāo)企業(yè)7月底前完成廢水治理任務(wù)，實(shí)現(xiàn)外排廢水氰化物、鎳、總鉻、砷、六價(jià)鉻等特征污染物達(dá)標(biāo)排放。

　　責(zé)任單位：鍍業(yè)有限公司

　　監(jiān)管單位：管理科、項(xiàng)目科、、監(jiān)測(cè)站

　　（三）輻射環(huán)境監(jiān)管工作

　　完善輻射環(huán)境預(yù)警體系，提高應(yīng)對(duì)輻射突發(fā)環(huán)境事件快速反應(yīng)能力。按照“搞好一個(gè)調(diào)查，建好一個(gè)檔案，完善一個(gè)預(yù)案，制定一個(gè)辦法”的要求，積極應(yīng)對(duì)突發(fā)輻射環(huán)境事件，做好輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。

　　責(zé)任單位：有關(guān)企（事）業(yè)

　　監(jiān)管單位：管理科、項(xiàng)目科、、監(jiān)測(cè)站

　　（四）固體（危險(xiǎn)）廢物監(jiān)管工作

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)《市固體廢物污染防治監(jiān)督管理辦法》，加強(qiáng)我市危險(xiǎn)廢物收集、貯存、利用、處置全過(guò)程的環(huán)境監(jiān)管。

控制計(jì)劃范文8

　　一、工作目標(biāo)

　　開展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　二、總體要求

　　（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門（以下簡(jiǎn)稱各部門）、各單位要提高對(duì)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。

　　（二）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。

　　（三）加強(qiáng)分析，推動(dòng)整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過(guò)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問(wèn)題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

　　三、報(bào)送要求

　　（一）地方財(cái)政部門。

　　各省級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于20xx年5月20日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部（會(huì)計(jì)司）。

　　各計(jì)劃單列市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部（會(huì)計(jì)司）報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

　　其他地方各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。

　　（二）各部門。

　　各中央部門應(yīng)當(dāng)于20xx年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部（會(huì)計(jì)司）。

　　其他各級(jí)部門應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。

　　（三）行政事業(yè)單位。

　　各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的`編制及報(bào)送工作。

　　四、其他事項(xiàng)

　　（一）關(guān)于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度。

　　為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請(qǐng)各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)（部門）的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過(guò)對(duì)聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)本地區(qū)（部門）全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。

　　（二）關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。

　　各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。

控制計(jì)劃范文9

　　（一）領(lǐng)貨控制

　　1：實(shí)行原料采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)烹制各種菜肴的實(shí)際要求，制定各類原料的采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，把好驗(yàn)貨關(guān)，不合格的堅(jiān)決不進(jìn)廚房。

　　2：嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量，每日查看廚房各種原材料的儲(chǔ)存情況，并根據(jù)當(dāng)日餐飲預(yù)訂和其他營(yíng)業(yè)需要以及市場(chǎng)可供應(yīng)情況，再下采購(gòu)單。

　　（二）驗(yàn)收控制

　　1：對(duì)所有原料、物品都應(yīng)計(jì)量后，如實(shí)登記。

　　2：核對(duì)交貨量與訂購(gòu)量是否一致。

　　3：檢查原料質(zhì)量是否符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　4：檢查價(jià)格是否與酒店訂購(gòu)價(jià)格一致。

　　5：如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格有誤差，應(yīng)拒收或要求調(diào)換。

　　（三）儲(chǔ)存控制

　　1：按不同原料分類，并采取相應(yīng)的儲(chǔ)藏方式。

　　2：一般原料與貴重原料要分別保管。

　　3：采購(gòu)量要適當(dāng)，防止長(zhǎng)期儲(chǔ)存，食品變質(zhì)。

　　4：輪換食品存貨，貫徹“先進(jìn)先出”的原則，定期檢查食品有效日期和入庫(kù)日期。

　　（四）加工烹調(diào)控制

　　1：對(duì)各種肉類、禽類、海鮮和其他原料由廚房根據(jù)切割烹燒測(cè)試與起到節(jié)約成本。

　　2：應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)制定每日餐菜肴生產(chǎn)計(jì)劃并根據(jù)情況變化進(jìn)行調(diào)整，以求準(zhǔn)確。

　　3：制定投料標(biāo)準(zhǔn)量，切配過(guò)程堅(jiān)持使用量具、秤具、以確保重量。

　　4：菜肴生產(chǎn)分量控制，按標(biāo)準(zhǔn)投料生產(chǎn)，成品裝盤時(shí)按分量規(guī)定裝盤出品。

　　5：節(jié)約用水、電、氣的用量，盡可能物盡其用，避免浪費(fèi)，起到節(jié)約成本的效果。

　　當(dāng)然以上只是一些框架性的思路，要建立完整性的`成本控制體系，除了建立完整的制度之外，還需要進(jìn)行許多細(xì)化的工作，同時(shí)要提高員工的思想認(rèn)識(shí)，只有每位員工都能真正到認(rèn)識(shí)到成本控制的重要性，才能起到節(jié)約資源成本的效果作用。

控制計(jì)劃范文10

　　一、目的

　　通過(guò)計(jì)劃的實(shí)施，促進(jìn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)各科室的檢測(cè)質(zhì)量控制工作，對(duì)檢測(cè)的有效性進(jìn)行監(jiān)控，確保檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

　　二、依據(jù)

　　按CNAS：CL01—20xx和RB/T214—20xx的要求、以及《質(zhì)量手冊(cè)》第三版第18、19章“檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的保證”，《程序文件》第二版SYxCDC/Cx31“內(nèi)部質(zhì)量控制”要求編制此計(jì)劃。

　　三、實(shí)施方案

　　1、外部質(zhì)量控制

　　在20xx年度無(wú)條件參加中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）以及國(guó)家認(rèn)監(jiān)委（CNCA）組織的.實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)活動(dòng)，參加省計(jì)量部門，國(guó)家或省、市相關(guān)機(jī)構(gòu)組織的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)活動(dòng)。滿足CNAS要求的頻次和領(lǐng)域的要求。

　　2、內(nèi)部質(zhì)量控制

　　（1）科室制定科室內(nèi)的年度質(zhì)量控制計(jì)劃，要求覆蓋各大類、全年各時(shí)間段。各科室選取1—2個(gè)經(jīng)常性檢測(cè)項(xiàng)目建立"質(zhì)量控制圖"。在xx月底前將計(jì)劃報(bào)質(zhì)量管理部門。計(jì)劃應(yīng)包含類別、樣品名稱、項(xiàng)目名稱、所用儀器、檢測(cè)方法、質(zhì)控方式、人員、實(shí)施時(shí)間、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)助各科室計(jì)劃的實(shí)施。

　　（2）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)各科室進(jìn)行考核，在xx月以有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以盲樣形式對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)部門進(jìn)行考核，xx月采用人員比對(duì)方法對(duì)xx、xx實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考核，適當(dāng)時(shí)組織xx、xx實(shí)驗(yàn)室參加實(shí)驗(yàn)室比對(duì)活動(dòng)，xx實(shí)驗(yàn)室按要求參加國(guó)家及省組織的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)及考核活動(dòng)，按要求以質(zhì)控圖方式進(jìn)行質(zhì)量控制。

　　（3）根據(jù)參加實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)活動(dòng)結(jié)果、日常質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果以及內(nèi)部考核情況，在10—11月由質(zhì)量管理部門對(duì)必要科室以盲樣或留樣再測(cè)方式進(jìn)行考核。

　　3、結(jié)果判斷

　　（1）當(dāng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行盲樣考核時(shí)，檢測(cè)結(jié)果在證書標(biāo)示值及其不確定度范圍內(nèi)為合格。

　　（2）當(dāng)進(jìn)行人員比對(duì)時(shí)，2人各自測(cè)定的平均值間的絕對(duì)差值不得大于方法規(guī)定的2次重復(fù)測(cè)定結(jié)果間的值，否則為不合格。

　　（3）當(dāng)進(jìn)行儀器比對(duì)時(shí)，對(duì)2/多臺(tái)儀器測(cè)定的2/多組結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析，當(dāng)2/多組結(jié)果間無(wú)顯著性差異，為合格。

　　（4）當(dāng)進(jìn)行留樣再測(cè)時(shí)，前后2次測(cè)定結(jié)果絕對(duì)差值不得大于方法規(guī)定的2次重復(fù)測(cè)定結(jié)果間的值，否則為不合格。

　　檢驗(yàn)檢測(cè)部門在12月對(duì)全年部門內(nèi)質(zhì)量控制情況作出評(píng)審，評(píng)審結(jié)論及資料由質(zhì)量管理部門歸檔。

　　質(zhì)量管理部門在12月至第二年1月根據(jù)以上質(zhì)量控制活動(dòng)對(duì)機(jī)構(gòu)全年質(zhì)量控制情況作出評(píng)審。

控制計(jì)劃范文11

　　1 目的

　　提供用來(lái)控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法，最大限度地減少過(guò)程和產(chǎn)品變差，降低成本，提高質(zhì)量，按顧客要求制造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

　　2 范圍

　　適用于本廠所有產(chǎn)品的控制計(jì)劃。

　　3 職責(zé)

　　項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)制定樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃

　　4 工作程序

　　4.1 控制計(jì)劃表的格式

　　4.1.1 如顧客未書面規(guī)定，控制計(jì)劃采用APQP手冊(cè)規(guī)定格式。

　　4.1.2 如顧客未要求提供控制計(jì)劃，則控制計(jì)劃可以適用于相同過(guò)程、相同原材料生產(chǎn)出來(lái)的同一系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時(shí)，則須提供顧客具體產(chǎn)品的控制計(jì)劃。

　　4.2 控制計(jì)劃相應(yīng)欄目應(yīng)按如下要求填寫和制定：

　　4.2.1 控制計(jì)劃的分類：樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)

　　樣件---對(duì)發(fā)生在樣件制造過(guò)程中的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；

　　試生產(chǎn)---對(duì)發(fā)生在樣件之后，全面生產(chǎn)之前的制造過(guò)程中的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的'描述；

　　生產(chǎn)---對(duì)發(fā)生在批量生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品/過(guò)程特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的綜合描述。

　　根據(jù)適合的APQP階段，選用不同的控制計(jì)劃，在前面空格處打“ν”符號(hào)。

　　4.2.2 控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃編號(hào)，按《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定》填寫。

　　4.2.3 零件編號(hào)/最新更改等級(jí)：產(chǎn)品圖號(hào)/最新圖紙日期。

　　4.2.4 零件名稱/描述：產(chǎn)品/過(guò)程的名稱和描繪。

　　4.2.5 供方/工廠：制定控制計(jì)劃的公司/工廠的名稱。

　　4.2.6 供方代碼：顧客給定的識(shí)別號(hào)（代碼），如顧客沒(méi)有給定，則不填。

　　4.2.7 主要聯(lián)系人/電話：負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和電話。

　　4.2.8 核心小組：負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的所有人員姓名和電話。

　　4.2.9 供方/工廠批準(zhǔn)/日期：控制計(jì)劃由總工批準(zhǔn)，填入姓名和批準(zhǔn)日期。

　　4.2.10 日期（編制）：首次編制控制計(jì)劃的日期。

　　4.2.11 日期（修訂）：最近修訂控制計(jì)劃的日期。

　　4.2.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期：如必要，獲取顧客工程部門的批準(zhǔn)。

　　4.2.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：如必要，獲取顧客質(zhì)量部門的批準(zhǔn)。

　　4.2.14 其它批準(zhǔn)/日期：顧客工程批準(zhǔn)/日期：如必要，獲取其它同意批準(zhǔn)。

　　4.2.15 零件/過(guò)程編號(hào)：參照過(guò)程流程圖。如果產(chǎn)品為多零件組合，應(yīng)列出單個(gè)零件的編號(hào)

　　和它們的過(guò)程編號(hào)，對(duì)于每個(gè)零件、部件、系統(tǒng)應(yīng)分別編制控制計(jì)劃，最后再合成。

　　4.2.16 過(guò)程名稱/操作描述：各過(guò)程（工序）的名稱或說(shuō)明。

　　4.2.17 制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝（生產(chǎn)設(shè)備）：每一制造過(guò)程所用的機(jī)器、裝置、夾具、工裝（生產(chǎn)設(shè)備）。

　　4.2.18 特性編號(hào)：對(duì)每一過(guò)程中的產(chǎn)品特性和過(guò)程特性分別按順序編號(hào)。

　　4.2.19 產(chǎn)品特性：產(chǎn)品的特點(diǎn)或性能。應(yīng)列出特殊特性。

　　4.2.20 過(guò)程特性：與被識(shí)別的產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過(guò)程參數(shù)（輸入變量），如溫度、壓力、時(shí)間、流量等。

　　4.2.21 特殊特性分類：參見(jiàn)《特殊特性規(guī)定》。

　　4.2.22 產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差：材料規(guī)范及各過(guò)程的制造規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、過(guò)程參數(shù)規(guī)范。

　　4.2.23 評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：所使用的測(cè)量系統(tǒng)，包括量具、檢具、工具或試驗(yàn)設(shè)備。在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的偏倚、線性、穩(wěn)定性、重復(fù)性、再現(xiàn)性進(jìn)行分析，并改進(jìn)。

　　4.2.24 樣本容量/頻率：取樣時(shí)，相應(yīng)的樣本容量和頻率。

　　4.2.25 控制方法：對(duì)每一過(guò)程如何進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，通過(guò)對(duì)過(guò)程的有效分析可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：控制圖），檢驗(yàn)（首檢、自檢、互檢）記錄等來(lái)對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在該欄中填入控制文件編號(hào)。

　　4.2.26 反應(yīng)計(jì)劃：為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由

　　操作人員、檢驗(yàn)人員執(zhí)行。在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)，并隔離和處理。

　　4.3 控制計(jì)劃的實(shí)施和管理

　　4.3.1 控制計(jì)劃制定完成經(jīng)批準(zhǔn)后，分發(fā)給相關(guān)部門。

　　4.3.2 對(duì)于系列產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃：過(guò)程更改；檢驗(yàn)方法、頻次等修訂；過(guò)程不穩(wěn)定；過(guò)程能力不足；對(duì)于顧客具體產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在以上情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在產(chǎn)品有更改時(shí)也需要對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新。

控制計(jì)劃范文12

　　為加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療行為，嚴(yán)格醫(yī)療規(guī)章制度，確保醫(yī)療安全，狠抓各項(xiàng)規(guī)范措施的建立、完善和貫徹落實(shí)，為患者提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效、全方位的醫(yī)療服務(wù)，為我院“二級(jí)”甲等中醫(yī)醫(yī)院復(fù)評(píng)順利達(dá)標(biāo)，特制訂20xx年度醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作計(jì)劃：

　　一、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量：

　　1、建立健全醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量控制管理網(wǎng)絡(luò)體系，以加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量的監(jiān)控和各種醫(yī)療制度尤其是醫(yī)療核心制度的落實(shí)。

　　2、醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督控制管理以零缺陷為目標(biāo)，以預(yù)防為主，重基礎(chǔ)質(zhì)量和環(huán)節(jié)質(zhì)量的控制管理，防患予未然。

　　3、以國(guó)家及省級(jí)有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為主要目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量控制管理，建立健全醫(yī)療質(zhì)量責(zé)任追究制。

　　4、繼續(xù)完善質(zhì)量控制會(huì)計(jì)、質(zhì)量分析講評(píng)、質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)、質(zhì)量信息通報(bào)反饋制度，確保醫(yī)療質(zhì)量健康運(yùn)行。

　　5、進(jìn)一步完善和落實(shí)單病種質(zhì)量控制管理。

　　6、協(xié)助醫(yī)務(wù)科建立健全規(guī)范化診療標(biāo)準(zhǔn)和示范性臨床路徑。

　　二、醫(yī)療質(zhì)量控制管理目標(biāo)：

　　1、醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)每半年召開一次醫(yī)療質(zhì)量管理會(huì)議，根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量中存在的'問(wèn)題進(jìn)行評(píng)析，并提出具體的整改措施。

　　2、甲級(jí)病歷達(dá)到95%，消滅不合格病歷。

　　3、自控科控病歷率達(dá)100%，院控病歷率達(dá)75%。

　　4、入出院疾病診斷符合率達(dá)到95%，中醫(yī)辨證論治準(zhǔn)確率達(dá)到95%，入院三日確診率達(dá)到90%，治愈好轉(zhuǎn)率達(dá)到90%，急危重病人搶救成功率達(dá)到80%，中醫(yī)藥治療率達(dá)到70%，處方書寫合格率達(dá)到95%，手術(shù)前后診斷符合率達(dá)到95%，臨床病理診斷符合率達(dá)到90%，優(yōu)勢(shì)病種中醫(yī)治療比率達(dá)到75%，門診中醫(yī)藥治療率達(dá)到85%，病房中醫(yī)藥治療率達(dá)到70%，中成藥辨證使用率達(dá)到90%。

　　三、醫(yī)療質(zhì)量控制管理手段：

　　1、醫(yī)療質(zhì)量與獎(jiǎng)金、晉升、晉級(jí)掛鉤。

　　2、醫(yī)務(wù)科、質(zhì)控辦等職能部門實(shí)行定期和不定期醫(yī)療質(zhì)量考核，并做好記錄，每月刊出一期《質(zhì)控簡(jiǎn)報(bào)》。

　　3、醫(yī)院對(duì)醫(yī)療質(zhì)量存在的問(wèn)題進(jìn)行考核，并進(jìn)行全院通報(bào)。針對(duì)不同情況實(shí)行反饋制度和督辦制度，對(duì)個(gè)別現(xiàn)象實(shí)行反饋制度，而對(duì)普遍現(xiàn)象和較嚴(yán)重的問(wèn)題實(shí)行督辦制度，要求科室主任限期整改。

　　4、協(xié)助抓好在職教育工作，邀請(qǐng)上級(jí)專家來(lái)本院講課、會(huì)診、帶教手術(shù)以及外出學(xué)習(xí)人員回院講課、院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，使全院人人有學(xué)習(xí)及接受新理論、新技術(shù)的機(jī)會(huì)，全面提高全院醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　5、繼續(xù)強(qiáng)化“三基”培訓(xùn)，從嚴(yán)要求，每月進(jìn)行三基考核，考試考核內(nèi)容以“三基”為基礎(chǔ)，要求人人達(dá)標(biāo)。

控制計(jì)劃范文13

　　一、落實(shí)醫(yī)療核心制度，確保提高我科醫(yī)療質(zhì)量和安全

　　1.重點(diǎn)抓好醫(yī)療核心制度的落實(shí)：首診負(fù)責(zé)制度、三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難危重病例討論制度、會(huì)診制度、危重患者搶救制度、分級(jí)護(hù)理制度、死亡病例討論制度、交接班制度、病歷書寫規(guī)范、查對(duì)制度、抗菌藥物分級(jí)管理制度、知情同意談話制度等。

　　2．加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量環(huán)節(jié)的管理，尤其對(duì)運(yùn)行病歷進(jìn)行質(zhì)量督察。

　　3．加強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)和醫(yī)療安全教育，牢固樹立質(zhì)量和安全意識(shí)，提高全員質(zhì)量管理與改進(jìn)的意識(shí)和參與能力，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范和常規(guī)。

　　4．對(duì)全員進(jìn)行培訓(xùn)，醫(yī)務(wù)人員對(duì)“三基”培訓(xùn)（基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)、基本技能）要求人人達(dá)標(biāo)。

　　（二）病歷書寫

　　1.《病歷書寫規(guī)范》的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，《臨床、醫(yī)技科室醫(yī)療質(zhì)量考核手冊(cè)》講解和學(xué)習(xí)；

　　2.病歷書寫中的及時(shí)性和完整性；

　　3.體檢的全面性和準(zhǔn)確性；

　　4.上級(jí)醫(yī)生查房的及時(shí)性和記錄內(nèi)容的規(guī)范性；

　　5.日常病程記錄的及時(shí)性和完整性（包括上級(jí)醫(yī)師的醫(yī)療指示，藥物使用的記錄，疑難危重病人的討論記錄，急危重?fù)尵炔∪说膿尵?/p>

　　記錄，重要化驗(yàn)、特殊檢查和病理結(jié)果的記錄和分析，會(huì)診記錄、死亡記錄和死亡討論記錄等）；

　　6.治療知情同意書的規(guī)范性（包括住院病人72小時(shí)內(nèi)知情同意談話記錄，特殊檢查、治療的知情同意談話記錄，醫(yī)保患者自費(fèi)＜特殊＞藥品和器械知情同意談話記錄等；

　　7.治療的合理性（特別是抗生素的使用、更改、停用有無(wú)記錄和藥物的不良反應(yīng)有無(wú)報(bào)告和記錄，處方〈包括精神、麻醉處方〉的合格率等）；

　　8.歸檔病歷按規(guī)定時(shí)間上交。

　　二、加強(qiáng)督查

　　1．嚴(yán)格遵守醫(yī)療衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、診療操作規(guī)范和常規(guī)，加強(qiáng)對(duì)科室的質(zhì)量管理、檢查、評(píng)價(jià)、監(jiān)督。

　　2．對(duì)科室實(shí)施全程質(zhì)量管理，重視基礎(chǔ)質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)節(jié)質(zhì)量，保證終末質(zhì)量。樹立全員質(zhì)量和安全意識(shí)，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理和監(jiān)督。關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括疑難危重?fù)尵炔∪说墓芾恚瑖?yán)重藥物不良反應(yīng)的管理，病歷書寫中的及時(shí)性和完整性的'管理，治療知情同意記錄的規(guī)范性的管理，治療的合理性等。

　　3．對(duì)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，建立病歷環(huán)節(jié)質(zhì)量的監(jiān)控、評(píng)價(jià)、反饋，每本病歷均由住院醫(yī)師、副主任醫(yī)師、科主任三級(jí)進(jìn)行質(zhì)控，每月科室醫(yī)療質(zhì)量管理小組進(jìn)行質(zhì)量檢查一次，對(duì)科室醫(yī)療質(zhì)量情況進(jìn)行一次全面的分析、評(píng)估，每季度定期研究醫(yī)療質(zhì)量管理等相關(guān)問(wèn)題，每年總結(jié)一次，檢查處理情況及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。

　　4．加強(qiáng)《病歷書寫規(guī)范》和《醫(yī)療事故處理辦法》的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，嚴(yán)格按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整書寫醫(yī)療文書。科主任為科室醫(yī)療質(zhì)量第一責(zé)任人。住院醫(yī)師、副主任醫(yī)師、科主任負(fù)責(zé)對(duì)科室病歷歸檔前進(jìn)行三級(jí)質(zhì)量檢查，查出缺陷及時(shí)反饋及改正。

　　5.搞好醫(yī)療服務(wù)。達(dá)到以服務(wù)為中心，注重對(duì)患者服務(wù)態(tài)度、診療規(guī)范、生活服等。

　　6．總體提高科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的質(zhì)量，保證業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的數(shù)量。每月進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，疑難病例討論一次，把好醫(yī)療質(zhì)量關(guān)。

　　質(zhì)控科

控制計(jì)劃范文14

　　今年我院將迎來(lái)三級(jí)乙等醫(yī)院復(fù)審工作，結(jié)合省衛(wèi)生廳的“三甲醫(yī)院的評(píng)審工作的.標(biāo)準(zhǔn)”，為提高我院感染管理質(zhì)量為目標(biāo)，認(rèn)真履行各自相關(guān)職能，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)院感染質(zhì)控持續(xù)改進(jìn)工作的發(fā)展，結(jié)合我科工作實(shí)際，制定20xx年醫(yī)院感染管理工作計(jì)劃：

　　我科堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》、《醫(yī)院感染管理規(guī)范》、《消毒技術(shù)規(guī)范》、《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》。

一、做好科室院內(nèi)感染監(jiān)測(cè)；

　　①控制感染率并減少漏報(bào)；

　　②向科室全體人員強(qiáng)調(diào)醫(yī)院感監(jiān)測(cè)的意義；

　　③每月對(duì)科室的環(huán)境、空氣、醫(yī)務(wù)人員手、消毒液、無(wú)菌物品等進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)；

　　④指導(dǎo)相關(guān)傳染病應(yīng)分診的科室；

　　⑤按照衛(wèi)生部的規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)鏡、口腔科、器械清洗消毒流程，新采購(gòu)一批符合實(shí)際工作的儀器設(shè)備及防護(hù)裝備。

　　二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行新的《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》，加強(qiáng)傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)管理，對(duì)科室醫(yī)生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直報(bào)流程培訓(xùn)。

　　三、加強(qiáng)消毒隔離制度，每月開展消毒滅菌效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。保證各項(xiàng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)。空氣、醫(yī)務(wù)人員手、物體表面合格率≥98%，使用中消毒液合格率100%；無(wú)菌器械保存液合格率100%；滅菌物品合格率達(dá)100%。今年落實(shí)每季度開展一個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)監(jiān)測(cè)，如手衛(wèi)生、柜臺(tái)、電腦鍵盤等。

　　四、對(duì)使用中的紫外線燈管每季度監(jiān)測(cè)一次照射強(qiáng)度。

　　五、嚴(yán)格醫(yī)療廢物分類、收集、運(yùn)送、儲(chǔ)存、外運(yùn)管理，杜絕泄漏事件。

　　六、實(shí)行醫(yī)院感染暴發(fā)預(yù)警報(bào)告。積極預(yù)防醫(yī)院感染暴發(fā)性流行，杜絕惡性院感事件的發(fā)生。

　　七、把對(duì)科室人員的醫(yī)院感染知識(shí)培訓(xùn)納入本年度工作重點(diǎn)。采取全員培訓(xùn)，試卷考核，提高醫(yī)務(wù)人員醫(yī)院感染防范意識(shí)。落實(shí)崗前培訓(xùn)。

　　八、將手衛(wèi)生與職業(yè)暴露防護(hù)問(wèn)題納入本年度院感工作重點(diǎn)。

　　九、定期自查，結(jié)果納入質(zhì)量核考。實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制，質(zhì)控醫(yī)生、質(zhì)控護(hù)士監(jiān)督管理。

控制計(jì)劃范文15

　　一、背景

　　最近幾年年，我國(guó)積極調(diào)整疾病控制策略，將一直以臨床問(wèn)題看待的慢性非傳染性疾病作為重大公共衛(wèi)生問(wèn)題加以控制。全國(guó)各示范點(diǎn)均通過(guò)社區(qū)診斷確定了本社區(qū)最主要的慢性病問(wèn)題及其危險(xiǎn)因素，并據(jù)此進(jìn)行了社區(qū)慢性病綜合防治規(guī)則，展開健康教育與危險(xiǎn)因素干預(yù)，開展了大量健康促進(jìn)活動(dòng)。

　　為了啟動(dòng)我市慢性病綜合防治工作的開展，探索適合我市的社區(qū)慢性病防治模式，市疾控中心根據(jù)衛(wèi)生部及省疾控中心的要求精神，計(jì)劃在200逐步開展以家庭為中心，以居民健康促進(jìn)為目標(biāo)的`社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)與慢性病防治相結(jié)合的綜合防治工作。

　　在慢性非傳染性疾病中高血壓是最常見(jiàn)的心血管病，也是全球范圍內(nèi)的重大公共衛(wèi)生問(wèn)題。我國(guó)1991年對(duì)15歲以上94萬(wàn)人群抽樣普查，高血壓標(biāo)化患病率為11.26%，與1979-1980年相比，10年間患病率增加25%。據(jù)世界衛(wèi)生組織預(yù)測(cè)，至2020年，非傳染性疾病將占我國(guó)死亡原因的79%，其中心血管病將占首位。我市于1993年對(duì)市城區(qū)抽樣調(diào)查顯示，高血壓患病率高于全國(guó)平均水平和廣東省一類地區(qū)水平。為此，我市將依據(jù)《中國(guó)高血壓防治指南(試行本)》，切實(shí)加強(qiáng)高血壓調(diào)查工作，從而為我市高血壓防治工作提供科學(xué)依據(jù)。

　　二、目的

　　掌握我市高血壓病流行現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)，從而為進(jìn)一步訂綜合防治措施和評(píng)價(jià)干預(yù)效果，提供科學(xué)依據(jù)。

　　三、內(nèi)容

　　內(nèi)容：調(diào)查人群的人口學(xué)特征、健康狀況和醫(yī)療服務(wù)，吸煙、飲酒、膳食、體育活動(dòng)、高血壓、高血脂、高血糖、肥胖和健康意識(shí)等。

　　四、方法

　　調(diào)研方法：多階段隨機(jī)抽樣、入戶詢問(wèn)的方式，對(duì)調(diào)查對(duì)象均事先進(jìn)行了宣傳和組織，調(diào)查表格由市疾病控制中心統(tǒng)一發(fā)放。調(diào)查人員均事先集中培訓(xùn)，采用逐戶面訪、查體及實(shí)驗(yàn)室檢查的方法進(jìn)行調(diào)查，也可根據(jù)實(shí)際情況采用電話調(diào)查等方式。

　　調(diào)查對(duì)象：血壓測(cè)量采用經(jīng)計(jì)量校正過(guò)的臺(tái)式水銀血壓計(jì)，并且采用who的最新診斷標(biāo)準(zhǔn)：即以收縮壓(sbp)≥18.6kpa及或舒張壓(dbp)≥12kpa(或者近兩周內(nèi)服用降壓藥)，確診為高血壓。慢性病的診斷以患者曾就診醫(yī)院的診斷及患者自述為主

　　質(zhì)量控制：開展正式調(diào)查前必須進(jìn)行預(yù)調(diào)查，評(píng)估調(diào)查方案，在調(diào)查中實(shí)行全面質(zhì)量控制。

　　全人群健康教育：利用“世界無(wú)煙日”、“世界糖尿病日”、“世界精神衛(wèi)生日”、“全國(guó)高血壓日”等，使用健康教育課、宣傳巡回展、健康教育專欄、分發(fā)健康教育資料等多種形式開展持續(xù)的健康教育咨詢活動(dòng)。

　　五、調(diào)研工作進(jìn)度和目標(biāo)

　　200年1月－200年2月，進(jìn)行各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，深入社區(qū)進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)和衛(wèi)生教育工作；

　　200年3－200年5月，在調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，完成15歲以上人群約2萬(wàn)人的高血壓基線調(diào)查；

　　200年6月－200年8月，對(duì)高血壓高危人群和患者進(jìn)行建檔、隨訪和健康行為指導(dǎo)；

　　200年8月－200年10月，完成調(diào)查項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，包括過(guò)程評(píng)價(jià)和效果評(píng)價(jià)

　　六、調(diào)研工作要求

　　市疾病預(yù)防控制中心主要負(fù)責(zé)如下幾項(xiàng)工作：

　　⑴全市高血壓調(diào)查的技術(shù)指導(dǎo)；

　　⑵對(duì)各生理實(shí)測(cè)和生化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)；

　　⑶資料的收集、整理、分析及反饋等工作。