關于財政局預算調整的工作方案

　　為了確保我縣20XX年財政正常運行、加快支出進度，根據我縣20XX年1-9月地方財政運行情況，現擬對年初的財政預算進行調整。

　　一、20XX年財政預算調整的主要原則

　　（一）省實際下達我縣財力性轉移支付收入相比年初預算數有所變動。其中資源枯竭城市轉移支付資金收入調減700萬元，重點生態功能區轉移支付收入調增收入1,697萬元，紅林農場劃轉經費調增收入1,610萬元。

　　（二）2013年8月省下達我縣地債資金16,172萬元，比年初預算11,000萬元增加5,172萬元，其中新增省舉債1,172萬元，縣舉債4,000萬元，按相關規定要納入預算管理。

　　（三）根據省財政廳《關于加強地方預算執行管理激活財政存量資金的通知》（瓊財預〔2013〕1187號）文件要求，清理收回以前年度結余資金14,047萬元（其中公共財政12,635萬元，基金1,412萬元），以上這些資金要重新安排支出。

　　（四）下半年新增國有土地使用權出讓收入10,000萬元。

　　（五）為了加快地方財政支出進度，根據我縣地方財政1-9月份的財政支出情況，對我縣年初預算安排的部分項目資金，在預算執行中確定無法實施、由于項目單位組織不力而進度緩慢的項目或是已完工驗收，但仍處在工程結算階段的項目進行調整，把資金調整到其他項目支出。另外預算執行中，有部分項目年初預算沒有安排指標，但在本年度中必須執行的項目，予以調整增加資金支出。

　　二、20XX年預算調整的內容

　　擬對20XX年公共財政預算總收支和基金總收支進行調整。具體如下：

　　（一）公共財政預算收支方面的調整

　　20XX年，我縣公共財政預算年初總收入263,693萬元，調減收入1,950萬元，調增收入22,364萬元，經調整后,公共財政預算總收入284,107萬元；公共財政預算年初總支出263,693萬元，調減支出3,955萬元，調增支出24,369萬元，調增減相抵后,公共財政預算總支出284,107萬元，收支相抵平衡。

　　（二）基金收支方面的調整

　　20XX年，我縣基金年初預算總收入67,610萬元，調增收入11,412萬元，調整后基金總收入79,022萬元;基金年初預算總支出67,610萬元，調減支出1,416萬元，調增支出12,828萬元，調增減相抵后基金預算總支出79,022萬元，調整后基金收支平衡。

　　三、調整后20XX年財政預算總收支情況

　　20XX年，我縣公共財政和基金年初預算總收入為331,303萬元，調減收入1,950萬元，調增收入33,776萬元，調整后公共財政和基金預算總收入數為363,129萬元；公共財政和基金年初預算總支出331,303萬元，調減支出5,371萬元，調增支出37,197萬元，調增減相抵后公共財政和基金預算總支出為363,129萬元，收支平衡。

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