不合格品處理工作報告

　　經統計，自XX年8月16日以來，我們質量管理部檢驗人員按《不合格品控制程序》的規定，對產品實現過程發現的不合格品實施管理，開出“不合格通知單”共327份。

　　XX年11月，外審人員在審核時發現：我公司經檢驗判定的不合格品沒有跟蹤處理結果、沒有證據可證實此項工作已經得到改進。為此，我們對已經開出的全部“不合格通知單”進行了跟蹤，結果如下：

　　1、XX年提交的“不合格通知單”的處理結果

　　如上所述，XX年質量部提交的“不合格通知單”共221份，供運部對其中127份“不合格通知單”（含少量12月份的單子）進行了統計，見附件1“不良品管理臺帳”。

　　供運部表述：在“不良品管理臺帳”中，某些部件已經進行了索賠、處理等，但其處理過程已無法追溯，沒有相關記錄可充分證實其處理結果是符合要求的。

　　2、XX年1月提交的“不合格通知單”的處理結果

　　供運部目前正在對XX年1月提交的106份“不合格通知單”中的18份通知單進行處理并記錄處理過程和結果，見附件2“XX年不合格品管理記錄”。

　　我們認為：

　　1、對于XX年“不合格通知單”提出的問題，宜在目前清理的基礎上總結管理上存在的缺陷和改進的措施；

　　2、XX年1月“不合格通知單”提出的問題，應抓緊逐項落實，不留死角。

　　3、在總結、落實的同時，組織編制對不合格品處理的具體操作辦法。

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