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財務報銷通知模板
在充滿活力，日益開放的今天，各種通知頻頻出現，各種類型的通知各有不同的寫法。如何寫一份恰當的通知呢？下面是小編收集整理的財務報銷通知模板，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務報銷通知模板1
各學院、機關各部門、各直屬單位：
根據教育部年終決算工作的時間安排，為了順利完成學校年終會計決算工作，我處對年終報銷及明年報銷時間通知如下：
1、月24日起停止對外預開票。
2、自12月27日起，會計服務中心停止對外報銷。
3、預計1月9日，會計服務中心開始對外報銷，如有變動，請留意通知公告。
特別提醒：本年度的`預約業務請在本年度處理完畢，停止報銷后未辦理的預約業務將被統一撤銷。敬請相互轉告，盡早辦理的相關業務，謝謝合作!
財務報銷通知模板2
學校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風險，根據青海省財政廳《青海省省級黨政機關省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關省內差旅費管理辦法》(青財行1288號)、《青海省財政廳關于印發省內外差旅費管理辦法有關問題解答的通知》(青財行2201號)文件精神及學校財務有關規定，針對報賬過程中出現的問題，結合財務審計、檢查的工作要求，現對有關報銷內容做進一步規范，請各單位遵照執行。
一、對原始票據附件的規定：
1、復印費、打印費、展板制作費需附制作單位結算清單，并加蓋開票單位財務專用章或發票專用章，清單須寫明業務內容，業務發生時間、數量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內容。
2、提供軍隊單位票據時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據監制章和中國人民解放軍票據專用章，方可報銷。
3、發生專家講座費、咨詢費、評審費等相關費用時，須注明事由、時間、發放標準、計算依據，并按授權審批流程簽字、審核后通過網銀發放。
二、丟失票據的報賬規定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責人簽字證明，經財務處負責人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發生的其他費用按規定報銷。
2、丟失原始發票的`，需向出票單位取得原始發票存根聯或記賬聯復印件，并加蓋出票單位財務專用章或發票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規定:
1、出差期間凡通過網絡預訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發票外，若出具發票單位和出差地不相符，須附網上訂票支付憑證或網上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學習及訪問的批復文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結算。
3、凡調研過程中發生的市內車輛燃料費，需提供調研日志(時間、地點、調研內容、隨同人員等)。
4、凡出差、調研期間實際發生住宿費但不能提供住宿費發票的，按規定不能報銷各類補助。
5、調出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關規定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業務。
2、繳納電話費取得的電子發票每半年報銷一次。
3、科研經費嚴格執行預算，不得突破預算開支。
五、以上規定由財務處負責解釋修訂，自下發之日起執行。
財務報銷通知模板3
為進一步解決廣大師生年底報銷問題，學校財務處即日起推行現場接單+無現金報銷方式。具體說明如下：
(一)所有報銷票據直接交財務處報銷柜臺，在財務處工作人員的指導下辦理相關手續(注明學號或工號、聯系電話等)，裝入信封封口簽字后即可離開財務處。
(二)符合報銷規定的票據，報銷款項將于10個工作日進工行卡。不符合報銷規定的.票據，財務處將及時聯系報銷人員，并說明退票原因。
xx年1月1日起，財務處將全面實行網上預約無現金報銷方式，具體操作流程另行通知。
xxx
xx年12月5日
財務報銷通知模板4
總部員工：
為加強內部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；
二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經查出、核實有虛報、假報費用發票，第一次警告，退還發票；第二次罰款及退還發票；第三次開除，并保留職務侵占訴訟權利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！
XX建設集團有限公司
20xx年6月13日
財務報銷通知模板5
為了加強院所工會財務管理，明確職責權限，現制定以下工會財務報銷制度：
一、在使用工會經費時，應遵守合理、合法、真實、節約的'原則。
二、分工會及協會活動以下撥活動經費額度為限，不得透支。
三、各分工會及協會應由財務委員負責辦理財務報銷手續，非院所職工不得領取現金及支票。
四、資金支付方式：
(一)根據現金管理規定，500元以下支出可使用現金。
(二)500元以上支出應采用支票支付或匯款。
組織會員外出活動或金額超過3000元支出時，填寫《活動申請單》，做好經費預算，明確結算方式，由總工會負責人審批后到財務備案。
2、從工會財務借款：
�、俟顒咏璎F金：必須填寫《活動借款單》，由總工會負責人審批。
②工會活動借支票，需提供對方單位全稱。3000元以上憑《活動申請單》借款;3000元以下填寫《活動借款單》，由分工會主席(協會會長)審批。
�、劢杩顖绦幸皇乱晦k。
(三)報銷：
1、加人名單或物品發放名單
2、簽字：工會支款單及發票應由經辦人、分工會主席(協會會長)、工會負責人逐級審批。審批人應仔細核對，確保發票的內容、金額與支款單一致后方可簽字。
3、要求活動結束后一周內及時清賬。不能無故拖延報賬日期，否則前賬不清后賬不借。
4、具體規定：
�、俜止皡f會所有經費支出，均由總工會負責人審批，交工會財務辦理。
�、诠Э顔卧趫箐N時必須填寫完整，其中支款內容要求填寫工整、時間地點等事項陳述清晰。
�、蹐箐N發票必須為國家或地方稅務局監制的正規發票，發票一經證實一律退回。
�、馨l票付款名稱一律為“腫瘤醫院工會”。
�、莨涃M不能用于單純用餐，活動中誤餐或餐費需列明事由、人數和開支標準。
⑥報銷出租車費，需列明事由和到達地點。
�、唛_展活動時購置獎品或食品等實物時，發票需列明名稱、單價、數量、金額。若商場沒有提供購物明細，經辦人必
4、勞務費發放表須另行提供，并由工會負責人簽字證明(分工會由分工會主席簽字)。
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