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最新版ERP實訓工作報告
在我們平凡的日常里，我們都不可避免地要接觸到報告，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編為大家收集的最新版ERP實訓工作報告，歡迎閱讀與收藏。
最新版ERP實訓工作報告1
一、實驗目的
1、通過對ERP沙盤實驗，構建公司，模擬對公司的運行操作來深入加強對已有ERP理論知識的了解并學習鞏固自身薄弱的ERP知識。
2、通過在實驗室沙盤模擬實踐公司的運行，培養小組成員間的實踐能力，提高素養，加強未來就業實踐的基礎。
3、通過對ERP沙盤模擬實驗，加強小組成員之間的協調溝通，培養學生的分析能力、合作能力、溝通能力、動手能力和創新能力。
4、通過對ERP沙盤模擬實驗，總結實驗經驗，概括實驗成果，分析實驗當中能夠的不足，整理模擬實驗數據，撰寫實驗報告，提高自身的模擬研究水平。
5、 掌握如何通過沙盤展示企業的各種資源，按照既定流程開展經營活動;通過學習并模擬企業經營，有意識地培養學生的學習能力、溝通能力和團隊合作能力。
二、實驗名稱
企業ERP沙盤模擬綜合實訓
三、實驗地點：
綜合樓A 803室
四、實驗小組成員：
張政強、王文珍、李玲瑞、馬彥文、李艷、南東梅、趙競
五、實驗內容
在一定市場環境下，以小組為單位設計企業經營的基本理念、基本思路和基本方法，制定企業發展戰略和經營策略，通過沙盤模擬企業運營的主要業務及其業務流程。
六、我的角色——財務總監
在ERP沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務總監。
當老師帶領我們做完起始年份的工作的時候，我對財務總監這個角色應承擔的工作任務與責任，算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業經營的各個階段，責任之大，任務之巨。
財務總監的工作范圍很難明確的界定，它是CEO的得力助手。
我的`日常工作：跟隨企業經營的進行,監督CEO的日常業務登記活動;支付企業的各項費用，并及時地核對帳目;對企業將要進行的戰略規劃，提出意見;規劃企業的貸款業務;總體平衡企業的各項指標;
七、實驗過程分析
對產品市場分析是一個非常重要的環節，它對決策起著決定性作用。我們經過研究對各產品和各個市場有了一定的了解，發現B產品是必須要生產的，C產品在本地市場和國內市場都有不錯的發展前景。于是我們就決定在前一年生產B的同時開發C，并且開發區域市場與ISO9000認證�？紤]到其他企業可能會對國內市場更有興趣。而我們把目光放在區域市場的銷售。并且還購買了一條全自動生產線，租了廠房來進行生產。
在第一年我們就進行了區域市場的開拓和ISO9000的資格認證申請，爭取在第一時間內進入市場并占取市場份額。但是由于我們在市場競爭訂單方面沒有做好，根據規則在第一年的市場訂單主要是按廣告費的投入多少來決定選單先后。我們雖然投入了不少的廣告費，但是還是被別的組給搶了先機，失去了大量訂單，也就影響了B產品在今后本地市場的銷售量。由于訂單較少，停止生產線只會增加更多的資金流失，所以生產線不能停，這也就導致還有3個單位的B產品庫存。虧損較為嚴重。在往后的幾年中，我們打了大量的廣告，在部分市場也得了銷售冠軍，于是優先挑選了訂單，但還是考慮不太周全，讓兩條生產線停產了一個季度，浪費了資源。還有就是我們的生產線太多，每年的折舊費、維護費都很多，使得我們企業的效益不是很好。雖然我們經營的還算平穩，但我們沒有進行長貸，每年都短期借款，所以每年都面臨還款的壓力。這都是這次實驗中的不足。
八、實訓總結
沙盤模擬使我們在學習過程中接近企業實戰，短短兩天中會遇到企業經營中經常出現的各種典型問題，我們必須共同去發現機遇，分析問題，制定決策，組織實施。在參與學習的過程中極大地激發了我們學習的積極性，極大地提高了學習效力，激發學習的潛能。
做完實驗后我最大的體會就是意識到了團隊活動的重要性：剛剛開始試驗的時候雖然都分配好了每個人的角色和具體任務，但是因為是剛剛開始的緣故，每個人都充滿了激情與好奇。導致有時本不是自己的任務自己做了，而本該是自己做的事兒自己卻忘記做了，從而使整個局面有點混亂。但是后來認識到這個問題后在大家集體的努力下對其進行了調整與改正，自己都首先做好了自己應盡的義務，與此同時還盡量讓各項任務有機的結合起來，是整個流程更順利的走下去。
總之，在整個的經營過程中，無論是做為什么角色，都應該積極的參與企業經營的各項決策，同時大家應該互相的幫忙，團結合作，把企業的整體利益放在各自部門的利益之上，從企業的全局角度出發。做沙盤模擬使我對企業的日常經營活動有了具體的了解，而且也使平時學的理論知識具體地與實踐進行了一次綜合，加深了對理論的認識，提高了自己分析問題的能力。相信如果有下次的機會，我一定會做的更好。
最新版ERP實訓工作報告2
一、實習目的
(一)、熟練掌握erp軟件的基本操作過程。
(二)、熟悉操作總賬、應收應付款管理、供應鏈管理等各個模塊操作流程。
(三)、熟悉各模塊包括的具體內容，通過實習在以后的工作中能夠順利完成領導分配的各種任務。
二、實習時間
10月10日—11月12日
三、實習內容
在正式進行業務之前，對基本的信息進行錄入。其中包括：系統管理中的基礎設置、基礎檔案、業務參數及檔案設置。
(一)、系統管理與基礎設置
1.在系統管理-用戶中增加操作員
2.在財務會計中對總賬、應收款管理、應付款管理進行期初設置
3.在機構人員中設置部門檔案、人員檔案、人員類別、職務檔案、崗位檔案
4.在客商信息中設置地區分類、行業分類、供應商分類、供應商檔案、客戶分類、客戶檔案
5.在存貨中設置存貨分類、計量單位、存貨檔案
6.設置付款條件、結算方式、收發類別
7.設置采購類型、銷售類型、費用項目和發運方式
8.設置總賬系統參數、會計科目、憑證類別及錄入期初余額
(二)、采購管理
1.設置系統參數
2.啟用期初數據
3.期初記賬
4.采購業務處理
(三)、銷售管理
1.系統初始化
2.期初設置
3.上月發生的銷售訂單的錄入及審核
4.分期收款銷售業務處理
(四)、應收應付款期初單據處理
(五)、庫存管理及存貨核算中的單據處理
(六)、記賬、對賬、結賬處理
(七)、UFO報表生成
四、實習步驟
首先要確定計算機號要和系統管理的登錄號一致，然后在系統設置中錄入各種參數及各種人員檔案、供應商檔案和采購商檔案。其次錄入期初余額及上月發生的所有業務。
(一)系統管理與基礎設置
1.增加操作員
(1)以系統管理員身份登記系統管理，執行“權限”/“用戶”命令，打開“用戶管理”對話框。
(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，錄入編號“139”、姓名“竇士東”、口令及確認口令“1”，選擇“帳套主管”角色。
(3)增加操作員“錢江、孫磊”，在所屬角色列表中選擇“出納人員、“審核人員”，保存設置。
2.業務參數設置
(1)選擇“基礎設置”頁簽，單擊“業務參數”項，顯示基礎信息所包含的“財務會計”和“供應鏈”。
(2)單擊其中“供應鏈”，打開“系統啟用”對話框。
(3)單擊“編碼方案”，彈出編碼方案窗口，按照規定進行設置。
3.基礎檔案、客商信息、財務存貨的錄入
在“基礎設置”中，單擊“基礎檔案”，單擊“機構人員”，打開“部門檔案”窗口，按實驗資料輸入部門信息。同理，打開“人員檔案”、“人員類別”、“職位檔案”窗口，按資料錄入職員信息及供應商客戶信息。
4.設置收發類別
單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“收發類別”，進入“收發類別”設置窗口。
5.設置采購類型、銷售類型
單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“采購類型，進入“采購類型”設置窗口。單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“銷售類型，進入“銷售類型”設置窗口。
6.修改會計科目
(1)在“總賬”系統中，單擊“設置”|“會計科目”，打開“會計科目”窗口。
(2)在“會計科目”窗口，雙擊“1131應收賬款”，單擊“修改”按鈕。
(3)單擊“客戶往來”前的復選框，默認“受控系統”為“應收系統”。
7.會計科目的錄入
打開“基礎設置”/“基礎檔案”，單擊“財務”，雙擊“會計科目”，在會計科目專用窗口中單擊“增加”，進行基礎設置的錄入。
(二)、供應鏈業務記錄
1.采購管理
(1)設置采購管理基本參數
1)在企業門戶下，單擊“供應鏈”，雙擊“采購管理”模塊，打開采購管理系統。
2)在系統菜單下，單擊“設置”|“采購選項”，打開系統參數設置窗口，按照規定進行設置。
(2)期初采購訂單錄入
1)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”，打開“采購訂貨單”窗口。
2)單擊“增加”按鈕，錄入期初發生的采購業務，單擊保存，并審核。
(3)期初記賬
1)在“采購管理”系統中，單擊“設置”|“采購期初記賬”，打開“期初記賬”對話框。
2)單擊記賬按鈕，出現提示“期初記賬完畢”
3)單擊確定
(4)采購業務處理
1)在企業門戶中，雙擊“供應鏈”|“采購管理”，打開采購管理系統。
2)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”，打開采購訂貨單操作窗口，錄入采購業務數據，保存并審核。
3)如采購貨物已到貨，單擊“采購到貨”/“到貨單”，打開到貨單操作窗口并進行操作。然后打開“采購發票”/“專用采購發票”，生成采購發票。
2.銷售管理
(1)帳套參數設置
1)在“企業門戶”|“財務會計”中，啟用“應收款管理”系統。
2)在系統菜單下，單擊“設置”|“選項”，打開“賬套參數設置”對話框。
3)在“常規”頁簽界面，單擊“編輯”按鈕，使所有參數處于可修改狀態。
4)單擊“憑證”頁簽，按實驗要求修改憑證參數的設置。
(2)普通銷售業務
1)在企業門戶供應鏈中，雙擊“銷售管理”，打開銷售管理系統
2)單擊“銷售訂貨”|“銷售訂貨單”，在銷售訂貨單操作窗口中單擊“增加”，錄入訂貨的基本信息。
3)如銷售貨物已發貨，單擊“銷售到貨”/“銷售到貨單”，在操作窗口中單擊“增加”按鈕，單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“某某公司”，系統自動生成，默認業務類型為“普通銷售”，可以重新選擇。
4)設置過濾條件，例如輸入或者參照輸入日期、客戶、單號等信息，選擇“藍字記錄”或“紅字記錄”，確認后單擊“顯示”。
5)在顯示的發貨記錄中的“選擇”欄雙擊，出現“Y”表示選擇成功。
6)選擇存貨信息。在系統自動顯示的該發貨單的存貨信息中，選擇需要開具發票的存貨，在其前面雙擊。
7)根據所選擇的發貨單和存貨自動生成一張銷售專用發票。
8)如果開票的同時收到款項，則單擊“現結”按鈕，系統自動彈出“銷售現結”窗口。輸入信息。
9)結算信息輸入并確認后，單擊“確定”，系統在專用發票上蓋章確認，顯示“現結”。
10)單擊“復核”按鈕，保存銷售專用發票的信息。
11)進行發票制單。
3.應收應付款管理
(1)進入總賬應付款管理系統—選擇‘應付單據處理’—‘應付單據審核’進入單據審核界面，先對單據進行審核—選擇相應單據—單擊‘審核’—單擊‘確定’
(2)進入總賬應付款管理系統中選擇‘制單處理’—打開‘制單查詢’—選擇‘發票制單’打開采購發票制單窗口—選擇‘轉賬憑證’—選擇‘合并’--修改日期為20__年1月10日—選中要制單的‘采購入庫單’—單擊‘制單’進如憑證處理界面—選擇保存。
4.存貨核算
進入存貨核算系統---選擇‘生成憑證’—單擊查詢—選擇采購入庫單，單擊確定—進入單據界面—單擊‘全選’—單擊確定—選擇‘轉帳憑證’—分別錄入或選擇‘存貨’科目編碼為1405，‘對方’科目為1401----單擊‘生成’進入憑證生成界面—修改日期為20__年1月10日---單擊‘保存’按鈕—單擊‘退出’。
五、實習小結
通過這次ERP實習，我充分認識到學好這門課對我非常重要。
ERP是企業資源計劃，它是一個由原料供應信息，產品需求信息，產品制造信息，產品銷售信息，消費者反饋信息，構成的一個封閉的信息環，這樣可以更快的適應市場的變化，及時調整產品結構以適應市場的變化。特點：把企業中個子系統有機地結合起來，組成一個全面生產管理的集成優化規律系統。MRP是物料需求計劃，它的目的是使產品所需的原料能得到及時的補充，以免由于原料的時間價值占用大量的企業資金。使企業的資金周轉周期大大縮短，給企業創造更大的`利潤。它將公司高層管理與中層管理結合在一起,以制造資源計劃為活動核心,促使企業管理循環的動作,達到最有效的企業經營。其涵蓋范圍包含了企業的整個生產經營體系，包括經營目標、銷售策劃、財務策劃、生產策劃、物料需求計劃、采購管理、現場管理、運輸管理、績效評價等等各個方面。
通過這次的實驗,我對ERP供應鏈有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解
以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作，而不要急于離開實驗室。
總之，完整地做好一個實驗需要付出很多努力，但仍要以最認真的態度去對待每個實驗，這樣才能提高實驗能力、動手能力，以及加深對知識的理解。很高興通過這次ERP上機實驗學到了很多知識，很感謝老師這么長時間以來的指導和幫助!最后希望自己能將現在所學，運到到以后的學習和工作中!
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